第三部分 共青团中央2017年部门预算情况说明

　　一、关于共青团中央2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　共青团中央2017年财政拨款收支总预算32898.17万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入29712.84万元、上年结转5214.77万元；支出包括：一般公共服务支出21799.73万元、教育支出1685.95万元、文化体育与传媒支出4605.55万元、社会保障和就业支出921.61万元、住房保障支出700万元。

　　二、关于共青团中央2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

　　共青团中央2017年一般公共预算当年财政拨款29712.84万元，比2016年执行数减少2298.3万元，减少7.18%，主要原因为一是中央财政对中央部门2017年项目经费进行了统一压减；二是2016年年中追加了亚洲区域合作专项资金项目和文化产业发展专项支出项目，2017年年初无此事项。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出21799.73万元，占73.37%；教育（类）支出1685.95万元，占5.67%；文化体育与传媒（类）支出4605.55万元，占15.5%；社会保障和就业（类）支出921.61万元，占3.1%；住房保障（类）支出700万元，占2.36%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为5097.72万元，比2016年财政拨款执行数减少220.63万元，减少4.15%。主要是实有人员减少，相应减少人员经费。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数16702.01万元，比2016年财政拨款执行数减少603.6万元，减少3.49%。主要原因为中央财政对中央部门2017年项目经费进行了统一压减。

　　3.外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2017年预算数0万元，比2016年执行数减少65万元。主要是2016年安排亚洲区域合作专项资金项目65万元，2017年初无安排。

　　4.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2017年预算数1685.95万元，比2016年执行数减少72.33万元，减少4.11%。主要原因为中央财政对中央部门2017年项目经费进行了统一压减。

　　5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2017年预算数1500万元，比2016年执行数增加200万元，增长15.38%。主要是新闻出版业务工作量增加。

　　6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2017年预算数2440.55万元，比2016年执行数减少128.45万元，减少5%。主要原因为中央财政对中央部门2017年项目经费进行了统一压减。

　　7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2017年预算数0万元，比2016年执行数减少1200万元。2016年安排改制文化单位文化产业发展专项资金1200万元，2017年初无此事项。

　　8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2017年预算数665万元，比2016年执行数减少35万元，减少5%。主要原因为中央财政对中央部门2017年项目经费进行了统一压减。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为885.92万元，比2016年执行数减少181.97万元，减少17.04%。主要是2016年年中经财政部批准，调剂部分机动经费用于弥补离退休人员经费缺口，2017年初无此事项。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2017年预算数为35.69万元，比2016年执行数减少4.32万元，减少10.8%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为350万元，与2016年执行数持平。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017年预算数为50万元，比2016年执行数增加30万元，增长150%。主要是2016年大力消化以前年度结转结余资金，2017年经费支出通过当年财政拨款安排。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算数为300万元，比2016年执行数减少17万元，减少5.36%。

　　三、关于共青团中央2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　共青团中央2017年一般公共预算基本支出6899.97万元，其中：

　　人员经费3979.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　日常公用经费2920.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　四、关于共青团中央2017年“三公”经费预算情况说明

　　共青团中央2017年“三公”经费预算数1226.3万元，其中：因公出国（境）费1137万元，公务用车购置及运行费77.71万元，公务接待费11.59万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少1.29万元，主要是中央财政对2017年公务接待费支出进行了统一压减。

　　五、关于共青团中央2017年政府性基金预算支出情况的说明

　　共青团中央2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、关于共青团中央2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，共青团中央所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。共青团中央2017年收支总预算37477.61万元。

　　七、关于共青团中央2017年收入预算情况说明

　　共青团中央2017年收入预算37477.61万元，其中：上年结转5214.77万元，占13.91%；财政拨款收入29712.84万元，占79.28%；事业单位经营收入2500万元，占6.67%；其他收入50万元，占0.13%。

　　八、关于共青团中央2017年支出预算情况说明

　　共青团中央2017年支出预算37147.61万元，其中：基本支出6919.97万元，占18.63%；项目支出28027.64万元，占75.45%；事业单位经营支出2200万元，占5.92%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2017年共青团中央机关本级的机关运行经费财政拨款预算2852.26万元，较2016年预算增加2万元，增长0.07%。

　　（二）政府采购情况。

　　2017年政府采购预算总额7356万元，其中：政府采购货物预算4650万元；政府采购工程预算510万元；政府采购服务预算2196万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2016年6月1日，共青团中央财政拨款安排的车辆15辆，其中，部级领导干部用车2辆、一般公务用车12辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　2017年共青团中央一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款22812.87万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款4248万元。