第三部分  共青团中央2012年部门预算情况说明

　　一、关于共青团中央2012年公共预算收支情况的总体说明

　　共青团中央2012年收支总预算50672.28万元，比2011年年初预算增加8867.87万元，主要原因：一是加大动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度，2012年动用上年结转比2011年增加6576.8万元；二是根据工作安排，增加未成年人专属网站建设、百名法国青年访华项目、“中德未来之桥”交流营、百名韩国青年访华项目等项目经费。

　　二、关于共青团中央2012年公共预算收入情况说明

　　2012年一般预算收入50672.28万元，其中：当年财政拨款37910.17万元，占74.81%；其他收入254万元，占0.5%；上年结转12508.11万元，占24.69%。

收入预算构成

　　三、关于共青团中央2012年公共预算支出情况说明

　　共青团中央2012年公共预算支出50672.28万元，其中：基本支出6464.15万元，占12.76%；项目支出44208.13万元，占87.24%。

支出预算构成

　　四、关于共青团中央2012年公共预算财政拨款情况说明

　　（一）财政拨款预算规模变化情况。2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数减少8824.53万元，主要原因：一是加大动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度，相应减少2012年财政拨款；二是取消了中欧青年交流年、百名蒙古青年访华、文化产业发展专项资金等一次性项目。

　　（二）财政拨款预算结构情况。2012年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占90.15%；文化体育与传媒（类）占6.78%；社会保障和就业（类）占1.57%；住房保障支出（类）占1.16%；外交（类）占0.34%。

　　（三）财政拨款预算具体使用安排情况。2012年财政拨款预算数37910.17万元，具体情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）2012年财政拨款预算数34174.99万元，比2011年财政拨款执行数减少7643.37万元，减少18.28%，主要原因：一是加大动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度，相应减少2012年财政拨款；二是取消了中欧青年交流年、百名蒙古青年访华等一次性项目。

　　（1）行政运行4168.92万元，用于保障机构正常运转的支出，包括人员工资、工作经费及日常公用经费支出。

　　（2）一般行政管理事务30006.07万元，用于开展共青团和青少年工作的支出。其中：

　　① 共青团、全国青联、全国学联、全国少工委专项工作经费26160.57万元。主要项目有：大学生志愿服务西部计划15168万元，未成年人专属网站建设7300万元，共青团基层组织建设和基层工作项目700万元，青少年民族团结交流万人计划600万元，为了明天项目及预防青少年违法犯罪工作经费470万元，中青网及网络爱国主义教育基地经费188万元，以及包括“我与祖国共奋进”、“红领巾心向党”、大学生骨干培养、民族地区团干部和优秀青年人才“培养计划”、关爱农民工子女系列活动、保护母亲河行动、海外学人回国创业周活动等内容的青少年教育事业经费1360万元。

　　② 青年国际交流及与港、澳、台青少年交流经费3845.5万元。一是本年度承接党中央、国务院交办的与各国青年的交流交往项目经费2827万元，主要项目有：中日青少年友好使者计划、中国和印度百名青年互访项目、中国和巴基斯坦百名青年互访项目、百名韩国青年访华项目、百名法国青年访华项目、“中德未来之桥”交流营、中国和朝鲜百名青年互访项目等。二是常规性开展的与国外青少年团体、政府青年机构及联合国有关机构、国际地区性青年组织及其他友好团体、港澳台地区青年及青年组织交流工作经费1018.5万元，全年计划派出团组62个、全国各界青年代表805人次；计划接待团组95个、2471人次，接待费用包括美国、俄罗斯、日本、津巴布韦、秘鲁、阿根廷、埃及等49个国家和7个国际青年组织来访团组的在华费用以及来自港澳台地区的28个青年交流团组的内地费用。

　　2. 外交（类）其他外交支出（款）2012年财政拨款预算数为130万元，与2011年财政拨款执行数持平。

　　3. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）2012年财政拨款预算数为2569万元，比2011年财政拨款预算执行数减少1325万元，减少34.03%，主要原因是：取消了一次性项目。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012年财政拨款预算数为596.18万元，比2011年财政拨款预算执行数减少46.16万元，减少7.19%，主要原因是：2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。具体情况如下：

　　（1）归口管理的行政单位离退休2012年财政拨款预算数为573.18万元，比2011年财政拨款预算执行数减少46.06万元，减少7.44%。主要原因同上。

　　（2）离退休人员管理机构2012年财政拨款预算数为23万元，比2011年财政拨款预算执行数减少0.1万元，减少0.43%。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012年财政拨款预算数为440万元，比2011年财政拨款预算执行数增加190万元，增长76%，主要原因：一是执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应提高；二是2011年通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度大，2012年可用财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

　　（1）住房公积金2012年财政拨款预算数为190万元，比2011年财政拨款预算执行数增加10万元，增长5.56%，主要原因是：执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应提高。

　　（2）提租补贴2012年财政拨款预算数为30万元，比2011年财政拨款预算执行数减少10万元，减少25%，主要原因：加大动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度，相应减少2012年财政拨款。

　　（3）购房补贴财政拨款预算数为220万元，比2011年财政拨款预算执行数增加190万元，增长633.33%，主要原因是：2011年通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度大，2012年可用财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。