第三部分  共青团中央2013年部门预算情况说明

　　一、关于共青团中央2013年收支预算情况的总体说明

　　共青团中央2013年收支总预算57860.38万元，比2012年年初预算增加7188.1万元，主要是增加新成立单位全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心运营费、培训业务费等。

　　二、关于共青团中央2013年收入预算情况说明

　　2013年收入预算57860.38万元，其中：当年财政拨款43308.67万元，占74.85%；其他收入200万元，占0.35%；上年结转14351.71万元，占24.80%。

　　三、关于共青团中央2013年支出预算情况说明

　　共青团中央2013年支出预算57860.38万元，其中：基本支出5843.33万元，占10.10%；项目支出52017.05万元，占89.90%。

　　四、关于共青团中央2013年财政拨款预算情况说明

　　（一）财政拨款预算规模变化情况。2013年财政拨款预算数比2012年财政拨款执行数减少4714.23万元，主要原因：一是加大动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排预算的力度，相应减少2013年财政拨款；二是2013年不再安排未成年人专属网站建设项目的建设经费预算。

　　（二）财政拨款预算结构情况。2013年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）占87.31%；文化体育与传媒（类）占5.93%；教育（类）占4.55%；住房保障支出（类）占1.09%；社会保障和就业（类）占0.85%；外交（类）占0.28%。

　　（三）财政拨款预算具体使用安排情况。2013年财政拨款预算数43308.67万元，具体情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）2013年财政拨款预算数37813.3万元（含大学生志愿服务西部计划20168万元），比2012年财政拨款执行数增加2238.58万元，增长6.29%，主要原因：增加中国共产主义青年团第十七次全国代表大会、100名蒙古青年访华、中国—尼泊尔青年隔年互访、中国和俄罗斯百名青年互访、波兰50名青年访华、印度尼西亚百名青年访华、中国和拉美青年政治家论坛等项目。

　　（1）行政运行4202.7万元，用于保障机构正常运转的支出，包括人员工资、工作经费及日常公用经费支出。

　　（2）一般行政管理事务33360.6万元，用于开展共青团和青少年工作的支出。其中：

　　① 共青团、全国青联、全国学联、全国少工委专项工作经费30052.1万元。主要项目有：大学生志愿服务西部计划20168万元，未成年人专属网站建设2800万元，中国共产主义青年团第十七次全国代表大会1500万元，共青团基层组织建设和基层工作项目1100万元，青少年民族团结交流万人计划1100万元，为了明天项目及预防青少年违法犯罪工作经费970万元，中青网及网络爱国主义教育基地经费536万元，以及包括“我的中国梦”、“我与祖国共奋进”、“红领巾心向党”、大学生骨干培养、民族地区团干部和优秀青年人才“培养计划”、关爱农民工子女系列活动、保护母亲河行动、海外学人回国创业周活动等内容的青少年教育事业经费1360万元。

　　② 青年国际交流及与港、澳、台青少年交流经费3308.5万元。一是本年度承接党中央、国务院交办的与各国青年的交流交往项目经费2290万元，主要项目有：中国和巴基斯坦百名青年互访项目、中国和印度百名青年互访项目、百名韩国青年访华项目、百名法国青年访华项目、“中德未来之桥”交流营、100名蒙古青年访华、中国—尼泊尔青年隔年互访、中国和俄罗斯百名青年互访、波兰50名青年代表访华、印度尼西亚百名青年代表团访华、中国和拉美青年政治家论坛等。二是常规性开展的与国外青少年团体、政府青年机构及联合国有关机构、国际地区性青年组织及其他友好团体、港澳台地区青年及青年组织交流工作经费1018.5万元，全年计划派出团组58个、全国各界青年代表811人次，经费预算500万元，与2012年持平；计划接待团组96个、2471人次，接待费用包括美国、俄罗斯、津巴布韦、秘鲁、阿根廷、埃及等49个国家和7个国际青年组织来访团组的在华费用以及来自港澳台地区的28个青年交流团组的内地费用，经费预算518.5万元，与2012年持平。

　　（3）其他群众团体事务支出250万元，用于中国共产主义青年团第十七次全国代表大会筹备经费支出。

　　2. 外交（类）其他外交支出（款）2013年财政拨款预算数为120万元，比2012年财政拨款预算执行数减少10万元，减少7.69%。用于中国—东盟青年营、澜沧江—湄公河青年友好交流项目。

　　3. 教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育支出（项）2013年财政拨款预算数为1970万元，比2012年财政拨款预算执行数减少3663万元，减少65.03%，主要原因是：2012年安排了新成立单位全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心开办费预算，2013年不再安排。

　　4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）2013年财政拨款预算数为2569万元，比2012年财政拨款预算执行数减少3000万元，减少53.87%，主要原因是取消了一次性项目。具体情况如下：

　　（1）宣传文化发展专项支出2013年财政拨款预算数为2569万元，与2012年执行数持平。

　　（2）其他文化体育与传媒支出2013年财政拨款预算数为0万元，比2012年财政拨款预算执行数减少3000万元，主要原因是取消了一次性项目。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年财政拨款预算数为366.37万元，比2012年财政拨款预算执行数减少309.81万元，减少45.82%。

　　（1）归口管理的行政单位离退休2013年财政拨款预算数为333.17万元，比2012年财政拨款预算执行数减少320.01万元，减少48.99%。

　　（2）离退休人员管理机构2013年财政拨款预算数为33.2万元，比2012年财政拨款预算执行数增加10.2万元，增长44.35%。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年财政拨款预算数为470万元，比2012年财政拨款预算执行数增加30万元，增长6.82%。

　　（1）住房公积金2013年财政拨款预算数为190万元，与2012年执行数持平。

　　（2）提租补贴2013年财政拨款预算数为50万元，比2012年财政拨款预算执行数增加20万元，增长66.67%，主要原因：2012年按照要求加大消化以前年度财政结转资金的力度，2013年财政拨款增加。

　　（3）购房补贴财政拨款预算数为230万元，比2012年财政拨款预算执行数增加10万元，增长4.55%，主要原因：2013年符合国家房改政策规定应发购房补贴的职工人数增加。

　　五、关于共青团中央2013年“三公经费”预算情况说明

“三公经费”财政拨款预算

                                                               单位：万元

　　关于“三公经费”财政拨款预算，2013 年预算数1333.64万元，其中：因公出国（境）费1137 万元，公务用车购置及运行费164.64万元，公务接待费32万元。

　　一、2013 年预算数比2012 年预算数增加464万元，具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费预算1137万元，比2012年增加637万元，主要原因是统计口径发生了调整，从2013年开始将我委承接党中央、国务院交办的外事任务的出国（境）费纳入了“三公经费”统计范围（此前该预算未纳入“三公经费”统计范围），由此相应增加预算637万元，经费用于中国和巴基斯坦百名青年互访项目、中国和印度百名青年互访项目、中国—尼泊尔青年隔年互访、中国和俄罗斯百名青年互访、“中德未来之桥”交流营、中越友好会见、500名中国青年访问韩国等。其余经费用于日常开展的与国外青少年团体、政府青年机构、联合国有关机构、国际地区性青年组织及其他友好团体、港澳台地区青年及青年组织交流工作，2013年预算与以前年度持平。以后该预算将根据党中央、国务院交办的外事任务增加或减少而相应调整。

　　2. 公务用车购置及运行费预算164.64万元，比2012年减少173万元，主要原因是2012年我委所属的全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心经批准成立，当年追加公务用车购置费预算173万元，2013年不再安排。机关本级公务用车运行费预算164.64万元，与2012年持平。

　　3. 公务接待费预算32万元，与2012年持平。

　　二、2012 年预算执行数比2012 年预算数减少192.82万元，主要原因是12月底追加我委所属的全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心公务用车购置费173万元，相关经费在2013年支付，同时我委采取措施厉行节约，严格控制“三公经费”支出。