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共青团中央2020年度部门预算

二〇二〇年六月

发稿时间:2020-06-11 13:42:00 来源: 中国青年网

 

目 录

 

  第一部分 共青团中央概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 共青团中央2020年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分 共青团中央2020年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 共青团中央概况

  一、主要职责

  中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军。共青团高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责,团结带领广大团员青年为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

  共青团中央委员会受党中央委员会领导,在团的全国代表大会闭会期间执行全国代表大会决议,领导团的全部工作。主要工作任务是:

  (一)开展青少年思想引导工作

  在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育,开展青少年思想动态和青年工作状况调研,开展青少年工作理论和思想教育问题研究,提出相应对策,开展有关活动。建设网上共青团,深入开展青少年网络舆论引导工作。对中央团校、全国青少年井冈山革命传统教育基地等团干部和青少年教育培训机构,青少年报刊网站等团属新闻宣传阵地以及“青年之家”青少年综合服务平台,青少年活动阵地,青少年服务机构等进行规划、建设和管理,积极运用青少年喜闻乐见的方式开展工作。

  (二)组织青年服务经济社会发展

  坚持党建带团建,坚持眼睛向下、面向基层,从工作资源、工作力量、工作载体等方面,大力支持和推动在农村、企业、机关、学校、社区、社会组织等中的基层团组织建设和工作。围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排,深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、希望工程、保护母亲河、“挑战杯”竞赛、“三下乡”大学生社会实践、助力脱贫攻坚、青年社会组织“伙伴计划”等工作,组织动员团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域充分发挥生力军和突击队作用。

  三)服务青少年成长发展

  承担《中长期青年发展规划(2016—2025年)》协调、督促职责,推动形成落实青年发展政策、促进青年更好发展的工作体系和合力。聚焦青年在学习成才、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍性需求,开展有针对性的工作项目。发挥共青团组织体系优势和公益基金会、社团、社会组织作用,开展留守儿童、农民工子女、残疾青少年等关爱帮扶工作。

  (四)反映和维护青少年发展权益

  在全国广泛开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,向各级“两会”提出反映青少年普遍性利益诉求的提案和建议。参与加强和创新社会管理工作,推进全国重点青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。参与和推动有关青少年法律法规的制定和实施。会同有关方面做好未成年人保护工作。

  (五)开展青年统战工作

  巩固和扩大党领导的青年爱国统一战线。着眼更好坚持“一国两制”、推进祖国统一,开展与港澳台青少年交流工作。着眼促进民族团结和宗教与社会主义社会相适应,开展青少年民族团结教育和宗教工作。

  (六)做好青少年外事工作

  会同有关部门对全国青少年外事工作实行归口管理和提供服务,参与制定、执行国家青少年外事政策。开展与国外青少年团体、政府青年机构及联合国有关机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。深入开展同“一带一路”沿线国家的青年交流与合作,认真落实国家级人文交流合作框架下青年领域相关工作。开展青年对外宣传工作。

  (七)承担党中央交办的其他事项

  二、部门预算单位构成

  共青团中央部门预算包括:共青团中央机关本级、团中央机关服务中心、团中央青年志愿者行动指导中心和全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心。

第二部分 共青团中央2020年部门预算表

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(注:2020年共青团中央部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

第三部分 共青团中央2020年部门预算情况说明

  一、关于共青团中央2020年收支总表的说明

  按照综合预算的原则,共青团中央所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。共青团中央2020年收支总预算41423.95万元。

  二、关于共青团中央2020年收入总表的说明

  共青团中央2020年收入预算41423.95万元,其中:一般公共预算拨款收入31890.71万元,占76.99%;事业收入940万元,占2.27%;事业单位经营收入3000万元,占7.24%;其他收入520万元,占1.26%;上年结转5073.24万元,占12.25%。

  三、关于共青团中央2020年支出总表的说明

  共青团中央2020年支出预算41373.95万元,其中:基本支出10008.61万元,占24.19%;项目支出28415.34万元,占68.68%;事业单位经营支出2950万元,占7.13%。

  四、关于共青团中央2020年财政拨款收支总表的说明

  共青团中央2020年财政拨款收支总预算36963.95万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入31890.71万元、上年结转5073.24万元;支出包括:一般公共服务支出26295.26万元、外交支出117万元、教育支出1028.06万元、文化旅游体育与传媒支出7402.13万元、社会保障和就业支出1434.85万元、住房保障支出686.65万元。

  五、关于共青团中央2020年一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  共青团中央2020年一般公共预算当年拨款31,890.71万元,比2019年执行数减少138.86万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训、对外交流等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出21728.96万元,占68.14%;外交支出117万元,占0.37%;教育支出1028.06万元,占3.22%;文化旅游体育与传媒支出7391.50万元,占23.18%;社会保障和就业支出1076.19万元,占3.37%;住房保障支出549万元,占1.72%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4625.42万元,比2019年执行数减少548.01万元,下降10.59%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

  2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为16962.91万元,比2019年执行数减少2152.01万元,下降11.26%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减项目支出。

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2020年预算数为140.63万元,比2019年执行数减少17.96万元,下降11.32%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减相关经费。

  4.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2020年预算数为117万元,比2019年执行数减少53万元,下降31.18%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减外事交流活动。

  5.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2020年预算数为1028.06万元,比2019年执行数减少519.67万元,下降33.58%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减培训经费。

  6.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)2020年预算数为3600万元,比2019年执行数增加2250万元,上升166.67%。主要原因是:向新疆、西藏地区赠阅中国青年报项目支出增加。

  7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2020年预算数为1557万元,比2019年执行数减少639.50万元,下降29.11%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减项目支出。

  8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2020年预算数为2234.50万元,比2019年执行数增加1636万元,上升273.35%。主要原因是:2020年共青团组织新媒体专项工作项目支出增加。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为266.54万元,比2019年执行数减少299.09万元,下降52.88%。主要原因是:2019年调剂机动经费用于离退休人员医药费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2020年预算数为38.73万元,比2019年执行数减少4.62万元,下降10.66%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为575.66万元,与2019年执行数持平。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为195.26万元,与2019年执行数持平。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为255万元,比2019年执行数增加150万元,上升70%。主要原因是:2019年部分使用以前年度结转资金。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算数为19万元,比2019年执行数增加19万元。主要原因是:2019年使用以前年度结转资金。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为275万元,比2019年执行数增加85万元,上升44.74%。主要原因是:2019年部分使用以前年度结转资金。

  六、关于共青团中央2020年一般公共预算基本支出表的说明

  共青团中央2020年一般公共预算基本支出6570.52万元,其中:

  人员经费4236.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

  公用经费2333.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  七、关于共青团中央2020年“三公”经费支出表的说明

  共青团中央2020年“三公”经费预算数为446.30万元,其中:因公出国(境)费383.88万元,公务用车购置及运行费53.92万元,公务接待费8.50万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少724.61万元,压缩61.88%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年共青团中央机关本级的机关运行经费财政拨款预算2245.70万元,比2019年预算减少559.84万元,降低19.95%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

  (二)政府采购情况

  2020年共青团中央所属各预算单位政府采购预算总额8407.85万元,其中:政府采购货物预算1322万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算6725.85万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年7月31日,共青团中央财政拨款安排的车辆14辆,其中,部级领导干部用车2辆、中管干部用车5辆、机要通信用车2辆、应急用车1辆、离退休干部服务用车2辆、机关服务中心用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0套;单位价值100万元以上专用设备0套。

  2020年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2019年实行绩效目标管理的项目30个,涉及一般公共预算拨款25082.35万元;部门评价项目1个,涉及一般公共预算拨款2897.50万元。

  2020年实行绩效目标管理的项目30个,涉及一般公共预算拨款25320.19万元;部门评价项目1个,涉及一般公共预算拨款1557万元。

  (五)青少年(团干部)革命传统教育培训项目

  1.项目概述

  井冈山是中国革命的摇篮,是党的优良革命传统的发源地,教育资源丰富。设立青少年(团干部)革命传统教育培训项目旨在充分利用井冈山丰富的教育资源,对青少年进行理想信念、革命传统和党的历史教育,传承井冈山精神,是基于确保党的事业后继有人的重要政治考虑和战略考虑。项目实施多年,为引领、凝聚青少年(团干部)永远跟党走发挥了积极作用。项目经费主要用于补贴培训学员伙食费、教学点费用、交通费、培训资料费、专家讲课费、课程开发费等培训支出;保障培训基地日常运行的物业费、水费、电费、锅炉燃油费、电话电视网络费、垃圾处理费和日常维修维护费等。

  2.立项依据

  中央批准的《共青团中央改革方案》指出,要突出宣传思想引导,切实加强青少年和团干部教育培训。

  3.实施主体

  该项目实施主体为共青团中央下属全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心。

  4.实施方案

  一是深化“学理论、强党性、铸信仰”“加强党性修养,锤炼优良作风”等主题培训,帮助广大青少年深入学习党史,坚定理想信念。

  二是在课程体系上,以革命传统教育、理想信念教育、基本国情教育、时代精神教育等构建教学体系,强化体验教育、仪式教育、朋辈教育、快乐教育,建立针对不同年龄段、不同类别青少年的教学课程体系。

  三是在培训班次设置上,针对青少年和团干部开设各种形式的特色班、训练营等。主要包括“加强党性修养、锤炼优良作风”团干部调训班、“井冈情·中国梦”暑期实践季、中西部基层团干部培训班和骨干辅导员培训班。

  5.实施周期

  青少年(团干部)革命传统教育培训项目为长期延续项目。

  6.年度预算安排

  2020年安排该项目一般公共预算848.78万元。

  7.绩效目标和指标

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第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是专项捐赠收入、存款利息收入等。

  五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指共青团中央用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指共青团中央履行加强政治引领、组织动员建功、联系服务青年的职责和青年外事工作的项目支出。

  八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):用于共青团中央所属的团中央机关服务中心和团中央青年志愿者行动指导中心的基本支出。

  九、外交(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):用于共青团中央承担的亚洲区域合作专项资金项目。

  十、教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):用于共青团中央所属的全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心的运行费、培训业务费。

  十一、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):指共青团中央新闻出版业务项目经费。

  十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指共青团中央所属宣传文化出版类单位的支出。

  十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指共青团中央用于新媒体工作的支出。

  十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指共青团中央离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指共青团中央用于离退休干部办公室为机关离退休人员提供管理服务的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映共青团中央预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映共青团中央预算管理单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  二十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  二十五、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十六、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:马云飞